2023

  

Código OBJETO CONTRATO VALOR INIC.CONTRATO TIEMPO EJECUCIÓN CONTRATISTAS
1 Suministro de 150 cuadernillos anillados  $              2.640.000 5 900374031 OG COMUNICACION PUBLICITARIA SAS
2 Realizar soporte al parque informativo y red cableada de las tics con las que cuenta la institución, cumpliendo con un cronograma preestablecido en mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores portátiles, de mesa y tabletas de la institucion educativa en sus tres sedes educativas, realizando tareas extraordinarias y correctivas que sean necesarias, asi como asesoramiento en adquisicion, garantias, yo mejoramiento de equipos. Ademas, actualizara del archivo historial que incluya hoja de vida de equipos y dispositivos de red y cctv, cronograma de mantenimientos preventivos, cronograma de seguridad, e inventario de hardware. Mantenimiento, instalacion y configuracion sistema de seguridad cctv en las sedes  $              2.000.000 33 18392438 Cardona Granada Julio Cesar
3 Asesoria contable y financiera  $              3.420.000 86 7519875 JAIVER LOPEZ CARDENAS
4 Servicio de fumigacion para el control y prevencion de plagas mediante utilizacion de productos de baja toxicidad  $              1.324.599 3 18398486 JUAN CARLOS SUAREZ OSORIO
5 Pintura de 24 aulas en la sede central con unas medidas de 52 mts cada aula, pintura de 16 aulas en la sede la fachada cada una con medidas de 58 mts, pintura de 8 aulas en la sede puerto espejo cada una con una medida de 40 mts.  $           17.562.800 20 98323727 JONH ALEXANDER CHAVEZ BOLAÑOS
6 2 escritorio para docente rta design escritorio acre 75x120.2x45 wengue. 3 sillas ergonomicas con rodachines para oficina. 1 escritorio en l madera aglomerada.  $              2.259.000 4 1094889752 EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS
7 Realizar soporte al parque informativo y red cableada de las tics con las que cuenta la institucion, cumpliendo con un cronograma preestablecido en mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores portatiles, de mesa y tabletas de la institucion educativa en sus tres sedes educativas, realizando tareas extraordinarias y correctivas que sean necesarias, asi como asesoramiento en adquisicion, garantias, yo mejoramiento de equipos. Ademas, actualizara del archivo historial que incluya hoja de vida de equipos y dispositivos de red y cctv, cronograma de mantenimientos preventivos, cronograma de seguridad, e inventario de hardware. Mantenimiento, instalacion y configuracion sistema de seguridad cctv en las sedes.  $           13.520.000 252 18392438 Cardona Granada Julio Cesar
8 Suministro de implementos de papeleria, utiles de oficina y articulos de escritorio.  $              7.600.000 5 7554923 HERNAN ALONSO JARAMILLO
9 Suministro de productos de aseo que permitan mantener todos los espacios de la institucion educativa en las mejores condiciones de salubridad.  $              6.400.000 6 41957064 DIANA CAROLINA SOTO RIVEROS
10 Realizar adecucaciones y mantenimiento al restaurante la fachada que permita una buena prestacion al servicio del programa pae.  $           15.000.000 17 89005691 OSCAR ALBERTO SUAREZ LADINO
11 Adecuacion de la sede santa rita que permita atender a los estudiantes de los grados 1 y 2de la sede central que por razon de aumento de cobertura y falta de espacio fisico fue adjudicada dicha sede a la institucion.  $           15.483.037 10 41952710 CAROLINA MURILLO REINA O SOLUCIONES INTEGRALES CMR.
12 Adquisicion de cartillas de neuro english que permita mejorar las competencias en el desarrollo del ingles de la primera infancia.  $           14.500.000 7 900761287 NEURON KIDS SAS
13 Suministrar el transporte de ida y regreso a los estudiantes para participar en diferentes actividades que realiza la secretaria de educacion municipal, alcaldia de armenia y otras entidades  $              6.400.000 220 800075467 VIATOUR COOPERATIVA MULTIACTIVA
14 Cloud computing  licencia de uso del sistema de informacion escolar  puntoedu. Cuyo objetivo principal es la sistematizacion de informes academicos de periodo e informe final, configuracion de la estructura de la institucion por sedes, jornadas, grados, grupos, y docentes, permitir la generacion de reportes estadisticos como consolidados por grado, sedes y areas. Certificados estudiantiles, acceso a traves del correo electronico y asignacion academica.  $              3.100.000 8 900687222 SAE S.A.S JULIO CESAR CASTAÑO MARIN
od-014 Poliza de manejo de la institucion educativa ciudadela del sur  $                 690.220 14 8600024002 LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
15 Realizar la prestacion de cloud computing  servicio de facturacion electronica en la nube para la institucion educativa para el periodo de mayo 2023 a 31 de diciembre 2023. Dando cumplimiento al decreto 2242 del 2015 por el cual se reglamentan las condiciones de expedicion e interoperabilidad de la factura electronica con fines de masificacion y control fiscal.  $                 300.000 218 900687222 SAE S.A.S JULIO CESAR CASTAÑO MARIN
16 El presente contrato tiene como objeto 1. A) revisar las configuraciones iniciales del programa contable y presentar el informe a contraloría minicipal de armenia. B) elaborar los estados financieros, las ejecuciones presupuestales y el pac desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre del año 2023. 2. Asesorar, orientar, coordinar y acompañar al rector en los procesos contables, presupuestales, financieros, de tesorería y administrativos de la institución educativa desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre del año 2023. B) elaborar los estados financieros contables del año 2023, de la institución educativa de manera independiente, de acuerdo a las indicaciones dadas por la secretaría de educación y a los lineamientos dados por la contaduría general de la nación, la contraloría municipal y con el plan de cuentas vigente para cada fecha. C) elaborar los presupuestos, p.a.c., y estados financieros de la institución, dentro de las normas vigentes. D) rendir informes a la secretaría de educación municipal, control interno y a los rectores, cumpliendo a cabalidad con las exigencias y plazos estipulados por dicho ente de control. E) rendir informes a la contaduría general de la nación, a través de la secretaría de educación municipal. F) asesorar y verificar que los pagos de impuestos y la rendición de informes financieros, contables y presupuestales sean efectuados en su totalidad dentro de los plazos estipulados para cada caso.  7.980.000 240 7519875 JAIVER LOPEZ CARDENAS
17 Adecuación de garita en la sede puerto espejo que permita una excelente atención a la comunidad educativa con medidas de 2x2,50 la cual incluye: enchape, 1 puerta métalica, 3 ventanas en aluminio, 3 puntos eléctricos, viga de amarre debajo del piso de 24cm x 6 mts de largo, mortero, piso en cerámica, ampliación de estructura en teja de eternit. Estucada y pintada de pared en garita de celadores pintada de garita en pintura de aceite color azul y blanco. Mortero en garita de 5 cms medidas de 2x2.70 enchape de garita con céramica con medidas de 2x2.70 cortada de una tejas y aegurada de amarras 6.900.000 5 14226241 GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA
18  Adecuaciones a la  sede puerto espejo de techos, baterias sanitarias, puertas que permita el adecuado servicio a nuestros 360 estudiantes. 7.583.080 8 1116241995 LEYDY JULIANA VALENCIA
19 Adecuación de la sede la fachada desmonte de cubierta parqueadero, mantenimiento motobomba, baterías sanitarias, puertas, techos de las instalaciones físicas, que permita una mejores condiciones ambientales para nuestros estudiantes.   11.000.000 8 14226241 GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA
20 Adecuacion de una  oficina para las orientadoras y el sistema eléctrico en diferentes espacios de las sede central para mejorar las instalaciones físicas y la condiciones ambientales escolares de nuestros estudiantes. 8.000.000 5 1193381416 DAHIAN ANDRES SUAREZ GOMEZ
21 Suministro de implementos deportivos como balones, lazos, aros, bastones, para cubrir las necesidades recreacionales y deportivas de los estudiantes. 5.800.000 5 7554923 HERNAN ALONSO JARAMILLO
22 Suministro de elementos de botiquin para los estudiantes para una atención prioritaria y urgente ante cualquier eventualidad 1.050.000 5 1193381416 DAHIAN ANDRES SUAREZ GOMEZ
23 Prestar servicios de apoyo y acompañamiento en la evaluación de resultados académicos internos de cada período y los aprendizajes y habilidades cognitivas y no cognitivas de los estudiantes para mejorar la eficiencia escolar de acuerdo a los resultados  aplicado a estudiantes desde el grado 3° a grado 11° de la institución educativa ciudadela del sur. 5.498.172 117 1094890861 JESUS DAVID LARA PUENTES
24 Se compromete  a prestar el servicio a todo costo de guadaña y mantenimiento integral de zonas verdes de la institución educativa ciudadela del sur sede principal  y sede la fachada    6.500.000 127 1193381416 DAHIAN ANDRES SUAREZ GOMEZ
     $     172.510.908    

 

FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS 2023

 
Código OBJETOCONTRATO VALOR INIC.CONTRATO CONTRATISTAS
1 PAGO INTERNET FACHADA 313.253 COLOMBIA MOVIL
2 TELEFONIA CELULAR DICIEMBRE 63.000 COLOMBIA MOVIL
3 TELEFONIA CELULAR ENERO 63.000 COLOMBIA MOVIL
4 TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 51.300 MOVISTAR
5 TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 51.300 MOVISTAR
6 INTERNET FIBRA OPTICA INSTALACION 250.000 AYA COMUNICACIONES
7 TELEFONIA CELULAR FEBRERO 63.000 COLOMBIA MOVIL
8 PAGO INTERNET FIBRA OPTICA SEDE SANTA RITA FEBRERO 242.650 AYA COMUNICACIONES
9 TELEFONIA FIJA MES DE MARZO 51.300 MOVISTAR
10 INTERNET FIBRA OPTICA SEDE CENTRAL FEBRERO 870.838 CLARO TELMEX
11 TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO 68.400 COLOMBIA MOVIL
12 INTERNET FIBRA OPTICA SEDE CENTRAL MARZO 973.280 CLARO TELMEX
13 INTERNET FIBRA OPTICA SEDE SANTA RITA MARZO 280.000 AYA COMUNICACIONES
14 TELEFONIA FIJA MES DE ABRIL 51.300 MOVISTAR
15 INTERNET FIBRA OPTICA SEDE SANTA RITA ABRIL 280.000 AYA COMUNCIACIONES
16 TELEFONIA FIJA MES DE MAYO 71.400 CLARO TELMEX
17 INTERNET FIBRA OPTICA SEDE CENTRAL ABRIL 959.002 CLARO TELMEX
18 TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO 68.400 COLOMBIA MOVIL
19 TELEFONIA FIJA MES DE MAYO 51.300 MOVISTAR
20 INTERNET FIBRA OPTICA SEDE SANTA RITA MAYO 280.000 AYA COMUNICACIONES
21 INTERNET FIBRA OPTICA SEDE CENTRAL MAYO 858.099 CLARO TELMEX
22 TELEFONIA CELULAR MES DE JUNIO 68.400 COLOMBIA MOVIL
23 TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO 51.300 MOVISTAR
24 INTERNET FIBRA OPTICA SEDE SANTA RITA JUNIO 140.000 AYA COMUNCIACIONES
25 INTERNET FIBRA OTPICA SEDE CENTRAL JULIO 797.999 CLARO TELMEX
    7.018.521  
 
Contratos 2022
 
CONTRATISTA  CONCEPTO Valor
MARIA BELEN PADILLA BEJARANO Pendones pcc y sexualidad 280.000
SAE SAS Facturación electrónica  300.000
Gastos Financieros Banco de Bogota 447.722
SANDRA MILENA GALLEGO Recarga extintores 504.000
LA PREVISORA Póliza de manejo bienes 600.000
DIANA CAROLINA SOTO RIVEROS Suministro elementos de bioseguridad 1.002.410
HIDROPLUX Dispositivos baños 1.760.000
SAE SAS Licencia de uso de la plataforma punto edu 2.200.000
JUAN CARLOS SUAREZ OSORIO Fumigación tres sedes semestrales 1.205.599
O.G COMUNICACIONES 150 cuadernillos anillados 2.442.000
AMELIA RIVEROS MANCIPE Tablero acrílico borrable 2.499.496
LEYDI JULIANA VALENCIA Mantenimiento varios techos 2.878.000
JHOAHNNA BECERRA GUTIERREZ Suministro impresión cartillas 5°-pendones  2.947.500
ELECTRO EQUIPOS Suministro de un robot ev3 con cargador 2.954.651
AMELIA RIVEROS MANCIPE 3 discos repartidos con wifi tres sedes 3.165.000
JESUS DAVID LARA PUENTES Prestar servicios de apoyo académico 3.213.200
LINA MARCELA ALVAREZ SOTO Suministro material pedagógico 3.411.800
CAROLINA MURILLO REINA Descombrada de arboles 3.500.000
RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR Medallas y diplomas 4.500.000
CAROLINA MURILLO REINA Picada de pavimento y aguas lluvias resane 4.800.000
DIANA CAROLINA SOTO RIVEROS Suministro aseo 5.000.000
JULIO CESAR MENDOZA LOPEZ Actividades fin de año 5.017.500
LEYDI JULIANA VALENCIA Adecuaciones varias vive digital 6.000.000
HERNAN ALONSO JARAMILLO Suministro papelería 6.000.000
HERNAN ALONSO JARAMILLO Suministro de balones para voleibol baloncesto 6.305.000
JHON ALEXANDER CHAVEZ BOLAÑOS Pintura externa sede central 6.491.300
JOSE UDIER SIERRA MARULANDA 52 mesas triangulares para primaria 6.750.000
VIATOUR Transporte salidas estudiantes 6.500.000
JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador 10.800.000
BANTER SAS Suministros materiales 11.066.575
JULIO CESAR CARDONA GRANADA Soporte sistemas 14.050.000
DAHIAN ANDRES SUAREZ GOMEZ Construcción Biofábrica 19.000.000
OSCAR ALBERTO SUAREZ LADINO Construcción garita y bodega de aseo 19.500.000
GERMAN SOTO TABORDA Construcción sala de trabajo diferentes comités 19.500.000
EDWIN ANDRES SOTO 153 sillas universitarias c/u 129,000 19.737.000
    206.328.753
 
 2021

 

27/01/2021  $               38.300 MOVISTAR Telfonia fija
27/01/2021  $             171.886 COLOMBIA MOVIL  Celular
27/01/2021  $             265.947 COLOMBIA MOVIL  Internet
29/01/2021  $         2.123.972 OG COMUNICACION PUBLICITARIA SAS Agenda
5/02/2021  $             850.000 JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador
19/02/2021  $             145.000 COLOMBIA MOVIL  Internet
22/02/2021  $             522.292 LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Poliza
26/02/2021  $             850.000 JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador
11/03/2021  $         3.750.000 HERNAN ALONSO JARAMILLO Fotocopias
17/03/2021  $         4.449.000 AMELIA RIVEROS MANCIPE Fotocopiadora 
24/03/2021  $         2.000.000 JULIO CESAR CASTAÑO MARIN Sae
29/03/2021  $         4.230.000 YURANY MURILLO VERGARA Uniformes
29/03/2021  $             135.186 COLOMBIA MOVIL  Internet
30/03/2021  $         1.394.000 JULIO CESAR CARDONA GRANADA Sistemas
30/03/2021  $             850.000 JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador
5/04/2021  $       17.000.000 LEYDY JULIANA VALENCIA GAVIRIA Cielo Raso
5/04/2021  $         1.600.000 GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA Electrico
19/04/2021  $         1.205.600 JUAN CARLOS SUAREZ OSORIO Fumigación
12/04/2021  $       11.840.000 JOSE UDIER SIERRA MARULANDA Televisores
12/04/2021  $         1.390.000 JHON ALEXANDER CHAVEZ Guadaña
12/04/2021  $             177.511 COLOMBIA MOVIL  Celular
12/04/2021  $             140.000 COLOMBIA MOVIL  Celular
12/04/2021  $         4.000.000 DIANA CAROLINA SOTO RIVEROS Bioseguridad
20/04/2021  $         1.101.000 SANDRA MILENA GALLEGO RENDON Recarga extintores, botiquines
21/04/2021  $         3.201.000 JULIO CESAR CARDONA GRANADA Suministros electronicos 
26/04/2021  $             242.561 COLOMBIA MOVIL  Internet - celulares
29/04/2021  $             850.000 JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador
29/04/2021  $         1.394.000 JULIO CESAR CARDONA GRANADA Sistemas
29/04/2021  $         7.470.000 JESUS DAVID LARA PUENTES Proyecto acciones de mejoramiento
10/05/2021  $         4.000.000 CAROLINA MURILLO REINA suministro papeleria
10/05/2021  $         4.000.000 EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS Suministro  Aseo
14/05/2021  $       13.000.000 SANDRA MILENA QUIROGA MARIN Consultoria Tecnoacademia
10/05/2021  $       17.000.000 OSCAR ALBERTO SUAREZ Instalacion cubierta, escaleras puerto espejo
10/05/2021  $         4.500.000 JHON ALEXANDER CHAVEZ Adecuacio Coordinación
10/05/2021  $       12.249.310 GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA Adecuación sala de deportes
18/05/2021  $         5.138.000 EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS Mesas, sillas trapezoidales, impresoras
25/05/2021  $             328.473 COLOMBIA MOVIL  Internet 
25/05/2021  $             140.000 COLOMBIA MOVIL  Celulares
31/05/2021  $         3.532.000 FUNDACION PUNDARIKA Libros catarsis
31/05/2021  $             850.000 JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador
31/05/2021  $         1.394.000 JULIO CESAR CARDONA GRANADA Sistemas
4/06/2021  $         9.330.000 CAROLINA MURILLO REINA Adecuaciones varias fachada
15/06/2021  $         2.600.000 GINA ROCIO GOMEZ LOPEZ Licencia de Software
17/06/2021  $             114.900 MOVISTAR Telefonia fija mes de marzo-abril-mayo
23/06/2021  $             878.152 COLOMBIA MOVIL  celular E  internet fachada P espejo
23/06/2021  $             285.044 CLARO-COMCEL Internet fibra optica
23/06/2021  $               38.300 MOVISTAR Telefonia fija mes de junio
30/06/2021  $         1.394.000 JULIO CESAR CARDONA GRANADA Sistemas
30/06/2021  $             850.000 JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador
26/07/2021  $               38.300 MOVISTAR Telefonia fija mes de julio
26/07/2021  $               89.410 CLARO-COMCEL Internet fibra optica
26/07/2021  $             785.434 COLOMBIA MOVIL  celular E  internet fachada P espejo
30/07/2021  $         1.394.000 JULIO CESAR CARDONA GRANADA Sistemas
30/07/2021  $             850.000 JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador
19/08/2021  $             931.942 CLARO-COMCEL Internet fibra optica
20/08/2021  $             469.713 COLOMBIA MOVIL  celular E  internet fachada P espejo
20/08/2021  $               38.300 MOVISTAR Telefonia fija mes de agosto
27/08/2021  $         1.394.000 JULIO CESAR CARDONA GRANADA Sistemas
27/08/2021  $             850.000 JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador
27/08/2021  $             300.000 JULIO CESAR CASTAÑO MARIN Facturación electronica juno
13/09/2021  $             315.722 COLOMBIA MOVIL  celular
13/09/2021  $             566.977 CLARO-COMCEL internet
15/09/2021  $             881.000 JULIO CESAR CARDONA GRANADA Sumistros equipos para conexión wifi
20/09/2021  $             241.134 COLOMBIA MOVIL  internet
24/09/2021  $               76.600 MOVISTAR telefonia fija
29/09/2021  $         1.394.000 JULIO CESAR CARDONA GRANADA Sistemas
29/09/2021  $             850.000 JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador
26/10/2021  $         1.225.000 YURANY MURILLO VERGARA tapabocas con logo azules
28/10/2021  $             177.084 COLOMBIA MOVIL  Telefonia e Internet
28/10/2021  $             566.957 CLARO -TELMEX Fibra optica
28/10/2021  $         1.394.000 JULIO CESAR CARDONA GRANADA Sistemas
28/10/2021  $             850.000 JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador
29/10/2021  $               38.300 MOVISTAR Telefonia Fija
10/11/2021  $         6.250.000 JULIO CESAR MENDOZA LOPEZ Logistica actividades de final de año
10/11/2021  $         3.049.971 VALVULAS Y MOLDES DE COLOMBIA SAS suministro de 50 kits dispositivo baños
10/11/2021  $         3.703.704 EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS Elementos de protección de bioseguridad 
10/11/2021  $         8.464.954 EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS Suministros de bioseguridad (alcohol,desinf)
10/11/2021  $       12.020.139 JHON ALEXANDER CHAVEZ mantenimiento y reparación baterias sanitarias
17/11/2021  $             566.957 CLARO-TELMEX Fibra optica
19/11/2021  $         3.679.000 JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ Suministro de guias para evaluar grad 3 a 10
22/11/2021  $               38.300 MOVISTAR Telefonía fija 
29/11/2021  $         7.711.000 AMELIA RIVEROS MANCIPE Adquisición de 2 televisores-2 tableros
29/11/2021  $         1.320.000 GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA Instalación chapas, recorte puertas.
29/11/2021  $         8.136.400 CAROLINA MURILLO REINA Pintura exterior fachada, 2° piso, cubierta coliseo 
29/11/2021  $             137.527 COLOMBIA MOVIL  Telefonia e Internet
29/11/2021  $       18.000.000 DAHIAN ANDRES SUAREZ GOMEZ Construccion de la pavimentación parqueadero
30/11/2021  $         1.394.000 JULIO CESAR CARDONA GRANADA Sistemas
30/11/2021  $             850.000 JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador
6/12/2021  $             155.418 COLOMBIA MOVIL  Telefonia e Internet
6/12/2021  $               38.300 MOVISTAR Telefonía fija 
6/12/2021  $         4.406.927 RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR 160 diplomas-medallas-tarjetas de invitación
7/12/2021  $             850.000 JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador
13/12/2021  $             566.957 CLARO-TELMEX Internet fibra optica

 

 

 

26/07/2021 $89.410 CLARO-COMCEL Internet fibra óptica Contratista
26/07/2021 $785.434 COLOMBIA MOVIL  celular E  internet fachada P espejo Contratista
30/07/2021 $1.394.000 JULIO CESAR CARDONA GRANADA Sistemas Contratista
30/07/2021 $850.000 JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador Contratista
19/08/2021 $931.942 CLARO-COMCEL Internet fibra óptica Contratista
20/08/2021 $469.713 COLOMBIA MOVIL  celular E  internet fachada P espejo Contratista
20/08/2021 $38.300 MOVISTAR Telefonía fija mes de agosto Contratista
27/08/2021 $1.394.000 JULIO CESAR CARDONA GRANADA Sistemas Contratista
27/08/2021 $850.000 JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador Contratista
27/08/2021 $300.000 JULIO CESAR CASTAÑO MARIN Facturación electrónica juno Contratista
13/09/2021 $315.722 COLOMBIA MOVIL  celular Contratista
13/09/2021 $566.977 CLARO-COMCEL internet Contratista
15/09/2021 $881.000 JULIO CESAR CARDONA GRANADA Suministros equipos para conexión wifi Contratista
20/09/2021 $241.134 COLOMBIA MOVIL  internet Contratista
24/09/2021 $76.600 MOVISTAR telefonía fija Contratista
29/09/2021 $1.394.000 JULIO CESAR CARDONA GRANADA Sistemas Contratista
29/09/2021 $850.000 JAIVER LOPEZ CARDENAS Contador Contratista

 

 

 

 2020

CONCEPTO NOMBRE  VALOR  FECHA
TELEFONIA FIJA MOVISTAR 38898 ENERO
TELEFONIA CELULAR Y FIBRA OPTICA COLOMBIA MOVIL 1187997 ENERO
CONTADOR JAIVER LOPEZ CARDENAS 800000 ENERO
SEGURO FINANCIERO LA PREVISORA 522292 ENERO
CELULARES-FIBRA OPTICA-INTERNET SEDES COLOMBIA MOVIL 1645893 FEBRERO
TELEFONIA FIJA MOVISTAR 38898 FEBRERO
CONTADOR JAIVER LOPEZ CARDENAS 800000 FEBRERO
PAGO INTERNET FIBRA OPTICA COLOMBIA MOVIL 958996 MARZO
TELEFONIA FIJA MOVISTAR 38898 MARZO
TELEFONIA CELULAR COLOMBIA MOVIL 274685 MARZO
SUMINISTRO DE 2,200 MANUALES DE CONVIVENCIA JOSE EDILBERTO PEÑALOSA LOPEZ 2539000 MARZO
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN  JULIO CESAR CARDONA GRANADA 1394000 MARZO
SUMINISTRO DE 9 TELEVISORES Y 1 ENFRIADOR DE AGUA JOSE UDIER SIERRA MARULANDA 15770000 MARZO
2 AIRES ACONDICIONADOS AULA MAXIMA AMELIA RIVEROS MANCIPE 16000000 MARZO
CONTADOR JAIVER LOPEZ CARDENAS 800000 MARZO
LICENCIA DE USO DE LA PLATAFORMA PUNTO EDU JULIO CESAR MARIN C. SAE SAS 1700000 ABRIL
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN  JULIO CESAR GRANADA MARÍN 1394000 ABRIL
CONTADOR JAIVER LOPEZ CARDENAS 800000 ABRIL
TELEFONIA CELULAR Y FIBRA OPTICA COLOMBIA MOVIL 2917054 MAYO
TELEFONIA FIJA MOVISTAR 77796 MAYO
SUMINISTRO DE 1 COMPUTADOR AMELIA RIVEROS MANCIPE 3679000 MAYO
EDUCACION VIRTUAL ALEXANDER CARDONA NARANJO 3000000 MAYO
TELEFONIA FIJA MOVISTAR 26240 MAYO
INTERNET COLOMBIA MOVIL 248974 MAYO
CELULARES-FIBRA OPTICA COLOMBIA MOVIL 1216921 MAYO
SUMINISTRO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO HERNAN ALONSO JARAMILLO 15454600 MAYO
SUMINISTRO DE 39,000 COPIAS GUIAS PARA 400 ESTUDIANTES JENNIFFER GALVEZ CARDONA 3880000 MAYO
MATERIAL ACADEMICO Y LITERARIO ADRIAN EMILIO OSORIO CARDONA 17375000 MAYO
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN  JULIO CESAR CARDONA GRANADA 1394000 MAYO
CONTADOR JAIVER LOPEZ CARDENAS 800000 MAYO
SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO TRABAJO EN CASA DESPORTIVAS LIDER SAS 6549307 JUNIO
ARREGLO TUBERIA PRINCIPAL SEDE LA FACHADA GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA 3500000 JUNIO
TELEFONIA FIJA MOVISTAR 38899 JUNIO
ADECUACIÓN DE ENFERMERIAEN LA SEDE CENTRAL LUCERO GALVEZ CARDONA 1120000 JUNIO
INSTALACIÓN DE TECHO EN PVC, INSTALACION CIELO RAZO LA FINQUITA INSTALACIÓN DE LAMPARAS VIDEO BEAN GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA 6656000 JUNIO
ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS CAROLINA MURILLO REINA 5258000 JUNIO
ADECUACIÓN DE CAFETERIA ESCOLAR GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA 1880000  
PINTURA GENERAL DE 2 BLOQUES, RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA FACHADA CROLINA MURILLO REINA 4600000 JUNIO
TELEFONIA FIJA MOVISTAR 28899 JUNIO
ADECUACIÓN DE OFICINA ORIENTACIÓN ESCOLAR, PROFESIONALES DE APOYO, COORDINACIÓN, NEEE RAMON ELIAS PINO REALPE 17145000 JUNIO
TELEFONIA CELULAR COLOMBIA MOVIL 381655 JUNIO
CONTADOR JAIVER LOPEZ CARDENAS 800000 JUNIO
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN  JULIO CESAR CARDONA GRANADA 1394000 JUNIO
PINTURA DE TODAS LAS REJAS DE LA SEDE CENTRAL APROXIMADAMENTE 200 MTS LINEALES, PINTURA DE TODOS LOS PASILLOS, PINTURA DE TODAS LAS COLUMNAS, PINTURA DE RETOQUE DE LOS SALONES, PINTURA DE LAS COLUMNAS DE LA CANCHA CUBIERTA. CAROLINA MURILLO REINA $6,500,000 JULIO
ADECUACIÓN SALA DE PROFESORES LUCERO GALVEZ CARDONA $9,529,000 JULIO
XVR 16 CANALES, 16 CAMARAS, DISCO DURO Y ELECTRICOS JULIO CESAR CARDONA GRANADA 8411800 JULIO
TELEFONIA CELULAR COLOMBIA MOVIL 365951 JULIO
TELEFONIA FIJA MOVISTAR 38899 JULIO
SUMINISTRO DE 35.920 COPIAS (UNIDAD A $100) GUÍAS DE APRENDIZAJE PARA 400 ESTUDIANTES JENNIFFER GALVEZ CARDONA 3750000 JULIO
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN  JULIO CESAR CARDONA GRANADA 1394000 JULIO
CONTADOR JAIVER LOPEZ CARDENAS 800000 JULIO
FIBRA OPTICA E INTERNET COLOMBIA MOVIL 1073357 AGOSTO
TELEFONIA CELULAR COLOMBIA MOVIL 407980 AGOSTO
TELEFONIA FIJA MOVISTAR 38300 AGOSTO
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN  JULIO CESAR CARDONA GRANADA 1394000 AGOSTO
CONTADOR JAIVER LOPEZ CARDENAS 800000 AGOSTO
FIBRA OPTICA E INTERNET COLOMBIA MOVIL 1348922 AGOSTO
      165.948.111